蕲春县人民法院

2021年度部门决算公开的说明

目   录

一、部门主要职责和机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、2021年度部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占有情况说明

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

八、其他需要说明的事项

九、名词解释

一、部门主要职责和机构设置情况

（一）部门主要职责

蕲春县人民法院是专门行使国家审判权的机关，我院负责审理蕲春县下辖15个乡镇办和2个开发区刑事、民商事及行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。通过行使国家审判权，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家和公民的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业的进行。

（二）机构设置情况

本院内设机构包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

本院实际运转法庭包括：漕河人民法庭、横车人民法庭、蕲州人民法庭、刘河人民法庭、张榜人民法庭、青石人民法庭。

二、2021年度部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入支出总决算为4193.13万元，比2020年度下降386.34万元，下降8.44%。其中：

1.收入总计4193.13万元，具体包括：

（1）财政拨款收入3884.16万元，比2020年度下降95.39万元，下降2.4%，下降的主要原因2021年度大幅度压减了一般性开支。

（2）其他收入308.97万元，比2020年度下降209.95万元，下降48.50%，下降的主要原因是上年度其他收入包括县财政退还2014年以来代垫养老金、扫黑除恶专项资金。

2.支出总计4193.13万元，具体包括：

本年度支出合计4193.13万元，比2020年度下降386.34万元，下降8.44%，下降的主要原因是2020年度使用实拨资金账户支付2014年度以来养老保险缴费单位部分及个人部分、扫黑除恶专项开支、疫情防控支出等。其中：公共安全支出4010.13万元，占比95.64%：社会保障和就业支出183万元，占比4.36%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入支出总决算3884.16万元，比2020年度下降95.39万元，下降2.4%。

1.财政拨款收入总计3884.16万元，具体为一般公共预算财政拨款3884.16万元，比2020年度下降95.39万元，下降2.4%。下降的主要原因2021年度大幅度压减了一般性开支。

2.本年度财政拨款支出3884.16万元，比2020年度下降95.39万元，下降2.4%%。主要原因2021年度大幅度压减了一般性开支。2021年度财政拨款年初预算为3787.32万元，本年度财政拨款支出比财政拨款年初预算数增加96.84万元，增长2.56%。主要原因一是2021年度办案数量增加；二是2021年存在新招录在编人员和雇员制书记员；其中：公共安全支出3701.16万元，占比95.29%；社会保障和就业支出183万元，占比4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3065.82万元，比2020年度下降166.33万元，下降5.42%，下降的主要原因是大幅度压减了一般性开支。一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加151.36万元，增长5.19%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出包含了年中新招录在编人员和雇员制书记员，其中：

1.人员经费2663.84万元，包括工资福利支出2541.58万元，对个人和家庭补助122.26万元。

2.公用经费401.98万元，包括商品和服务支出322.27万元，资本性支出79.71万元。

三、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置费和公务接待费。2021年度本院无因公出国（境）费、公务用车购置费预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数107.40万元，与2020年度决算相比增加50.33万元，增长88.18%，其中，2021年度决算包含公务用车购置费；与2021年度预算数相比增加24.80万元，增长30.03%。其中：

（一）因公出国（境）费用决算数0万元。与年初预算相比增加0万元。

（二）公务用车购置决算为30万元。与年初预算相比增加30万元，增长100%，主要原因是2021年初预算编制时支出经济分类科目选择有误，编制购车项目应选公务用车购置经济分类科目，但误选为其他资本性支出经济分类科目，使得决算数提取中年初预算“三公”经费中公务用车购置费为0万元。2021年度购置公务用车2辆，保有量22辆。

（三）公务用车运行维护费决算104.80万元。与年初预算相比增加29.80万元，增长39.74%；与2020年度决算数相比增加50.73万元，增长93.81%%。与年初预算数和决算数相比均增加的主要原因是上年度因疫情原因，车辆用油及维修费大幅度下降，本年度有公务用车购置费30万元及车辆购置税，且因案件数量增加，车辆加油费及维修费较上年度有所增长，且上年度存在车辆维修费未结清，在本年度结清。

（四）公务接待费决算2.6万元。与年初预算相比减少5万元，下降幅度65.79%；与2020年度决算相比减少0.4万元，下降幅度13.33%。与年初预算和决算数均下降的主要原因是严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩公务接待费。全年公务接待批次44次，接待人次290人。

四、关于机关运行经费支出说明

2021年度本院机关运行经费支出401.98万元，其中：办公费24.61万元、印刷费12.09万元、水费2.42万元、电费21.48万元、邮电费3.79万元、差旅费12.84万元、维修（护）费4.60万元、租赁费4.30万元、公务接待费2.6万元、劳务费57.58万元、工会经费25万元、福利费27.69万元、公务用车运行维护费6.97万元、其他交通费用78.43万元、其他商品和服务支出37.87万元、办公设备购置12.08万元、专用设备购置37.63万元、公务用车购置30万元。

2021年度机关运行经费支出比财政拨款年初预算增加72.92万元，主要原因是上年度因疫情原因，车辆用油及维修费大幅度下降，本年度有公务用车购置费30万元及车辆购置税，且因案件数量增加，车辆加油费及维修费较上年度有所增加，且上年度存在车辆维修费未结清，在本年度结清。

2021年度机关运行经费支出比2020年度机关运行经费支出减少60.62万元，主要原因2021年度我院为厉行节约，大力压减差旅费、办公费等一般性支出，故机关运行经费较上年相比大幅度减少。

五、关于政府采购支出说明

2021年度本院政府采购支出总金额101.43万元，其中：政府采购货物支出50.43万元，政府采购货物服务51万元。2021年度我院无授予中小企业采购项目。

六、关于国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，本院资产系统账面共有车辆22辆，其中有新购车辆2辆，有2辆车报废处置手续正在办理中。包括：应急保障用车1辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元(含)以上通用设备7台（套）。单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金673.64万元，占一般公共预算项目支出总额82%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。（详见附件2）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为600.89万元，执行数为600.89万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是案件结案率为91.57%；二是受理执行案件为4263件；三是受理民商事案件为7122件；四是受理刑事案件为479件；五是执行案件实际执结率为93%；六是受理其他案件为788件；七是案件信息录入达标率100%；八是保护当事人合法权益；九是促进经济发展社会和谐稳定。发现的问题及原因:一是仍然存在一些考核指标设置不合理，没有结合实际工作，例如案件受理数、案件调解撤诉率、正常审限期内案件结案率、执行案件实际执结率等指标年初目标设定值偏高，实际完成起来较为困难；二是对绩效自评工作结果应用有待加强，往往自评工作完成后没有对绩效自评结果进行一个总结和改进；三是目前是财务人员协同相关部门完成绩效自评工作，但在年初设定指标和目标值时可能对一些指标理解存在偏差，导致目标无法量化考核等情况，影响整体绩效评价的准确性、客观性。下一步改进措施：一是进一步强化绩效指标年初编制工作，设定科学合理的绩效目标，对无法考核的、设定不合理的目标进行调整，并增加一些个性化的考核指标；二是进一步加强单位内部预算绩效管理，深化全员参与预算绩效管理观念，建立信息交流共享机制，形成联动效应；三是加强绩效自评工作结果应用，完善绩效评价结果应用和激励机制，充分调动办案人员的积极性，提升每一位干警的目标责任意识。（详见附件3）

信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.75万元，执行数为12.75万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是审判业务绩效考评覆盖率为100%；二是全省法院信息共享率为94%；三是系统正常运行率为100%；四是信息系统验收合格率为99%；五是支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务为100%。发现的问题及原因：存在一些指标的实际完成情况难以评定。下一步改进措施：一是在以后年度的信息化建设专项经费项目绩效目标设定时，尽量多设置一些常见的、可以数量化考评的、和实际工作挂钩的指标；二是加强项目管理，加大项目执行力度，采取有效措施推进项目实施，按照工程进度和合同约定及时付款；三是按照统一部署，依规合法管好用好工程专项资金，积极落实每一个工作环节，加快项目建设进度，完成当年建设任务。（详见附件3）

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是主体工程完工率为100%；二是完工项目验收质量合格率为100%；三是按进度施工为100%；四是工程安全事故0起；五是干警及当事人满意率为100%。发现的问题及原因：存在一些指标的实际完成情况难以评定。下一步改进措施：根据目标的重要性来确定目标分值，确保分值分配有理有据（详见附件3）

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。近几年，通过绩效评价结果应用，项目预算执行率有所提升，绩效目标体系逐渐完善，绩效目标完成情况较好，法院各项工作顺利开展。同时，本院对各业务庭、科室邮寄费、公车用油、公车维修等费用使用情况进行了公示，为绩效工作及绩效结果应用的公正、公平打下了良好基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效结果，进一步提高全院干警对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的事项

（一）2021年度本院决算公开表见附件，本院2021年度无政府性基金收支、国有资本经营支出，故2021年度决算公开表中表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表9《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；

（二）公开表数据单位均为万元，因数据四舍五入的原因，部分数据合计数与分项之间存在细微的差额。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　 （二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、补助收入等。

　 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 （五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）行政运行：指行政单位的基本支出。

   （七）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （八）案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

    (九)机关运行经费：行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  （十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附：2021年度部门整体支出绩效自评表、2021年度办案业务专项经费项目、信息化建设专项经费项目、房屋维修专项经费项目绩效自评表

附：2021年度部门整体支出绩效自评表、2021年度办案业务专项经费项目、信息化建设专项经费项目、房屋维修专项经费项目绩效自评表.docx